一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 贵阳云岩君豪文具用品经营部
三、 *采购项目编号： ************336
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年12月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光（M&G）加厚牛皮信封邮局C5黄色专用票据袋子工资袋增值税票据袋20个/包 3包装 AGWN8533 60 1704.6 晨光/M&GAGWN8533 验收通过 2 晨光/M&G 210mm办公家用生活剪刀 大号手工剪纸刀 办公用品 单把装ASSN2261 40 285.2 晨光/M&GASSN2261 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 方莉
