一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 钦斌文具
三、 *采购项目编号： ************195
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7302 胶水 液体胶 (50ml/支）24/支 1盒 单支 24 43.2 得力/deli7302 验收通过 2 才进 TN2325/LT2451 墨粉 碳粉 适用于兄弟7080/7180系列打印机 5 234.0 才进TN2325/LT2451 验收通过 3 ******学校 单位 公司 29 232.0 得力/deli64511 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈铭
