一、 *采购人名称: ******办公室
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************732
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******办公室
六、 *验收日期: 2024年7月18日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洁柔 PM075 手帕纸 粉Face 可湿水4层面巾纸*12包 无香 加倍柔韧 28 280.0 洁柔/C&SPM075 验收通过 2 立得惠 擦手纸120 卫生间专用擦手纸 2 270.0 立得惠擦手纸120 验收通过 3 得力 7732 便签本/便条纸/N次贴 3 9.0 得力/deli7732 验收通过 4 得力 3712 键盘 3 204.0 得力/deli3712 验收通过 5 得力 A12 中性笔 12 60.0 得力/deliA12 验收通过 6 金派 25100 金派笔记本子记事本创意笔记本文具本子学生笔记本商务笔记本定做加厚简约文艺精致 25100 8 80.0 金派25100 验收通过 7 马可 MARCO 8000E 铅笔2B 2 14.0 马可 MARCO8000E 验收通过 8 齐心 齐心/Comix A8119 多功能商务公文包 文件袋(手提+单肩) 2 130.0 齐心/ComixA8119 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 李红静