一、 *采购人名称: ******卫生院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************912
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******卫生院
六、 *验收日期: 2024年12月25日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 0367 省力订书机 | 3 | 105.0 | 得力/deli0367 | 验收通过 | |
2 | 晨光 K35 黑色中性笔 | 20 | 560.0 | 晨光K35 | 验收通过 | |
3 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 19.0 | 得力/deli0012 | 验收通过 | |
4 | 乐活天章 A5 70g 复印纸 500张/包 | 5 | 850.0 | 乐活天章A5 70g | 验收通过 | |
5 | 得力 7442 多瑙河复印纸A4 70g 500张/包 8包装(4000张) | 19 | 3230.0 | 得力/deli7442 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 李贵亮