一、 *采购人名称: ******人民政府
二、 *履约供应商名称: ******有限责任公司
三、 *采购项目编号: ************914
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******人民政府
六、 *验收日期: 2024年9月20日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9863ES 快干印台(红)(只) 10 50.0 得力/deli9863ES 验收通过 2 得力 1521A 电子计算器(黑)(台) 1 46.0 得力/deli1521A 验收通过 3 晨光 AWG97039 高粘度弯头液体胶水120ml 12支装 2 96.0 晨光/M&GAWG97039 验收通过 4 晨光 k35 0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔【12支/盒】 10 240.0 晨光/M&Gk35 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈昊