一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ************458
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 梅花 074 挂锁 20 200.0 梅花074 验收通过 2 得力 33771 胶带/胶纸/胶条 10 100.0 得力/deli33771 验收通过 3 得力 6824 记号笔/粗笔 10 240.0 得力/deli6824 验收通过 4 金值 JK5038 粉笔 100 300.0 金值JK5038 验收通过 5 晨光 ASC99392 塑封膜 10 450.0 晨光/M&GASC99392 验收通过 6 得力 2802 翻页激光笔 20 1800.0 得力/deli2802 验收通过 7 得力 11830 相片纸 50 750.0 得力/deli11830 验收通过 8 得力 0393 订书机 2 300.0 得力/deli0393 验收通过 9 得力 0016 别针/回形针/大头针 20 60.0 得力/deli0016 验收通过 10 得力 0013 订书钉 10 50.0 得力/deli0013 验收通过 11 得力 63108 文件夹 100 2000.0 得力/deli63108 验收通过 12 得力 63469 文件袋 200 600.0 得力/deli63469 验收通过 13 得力 7302 胶水 60 180.0 得力/deli7302 验收通过 14 得力 5604 档案盒 20 400.0 得力/deli5604 验收通过 15 得力 9874ES 印油/印泥/印台 10 80.0 得力/deli9874ES 验收通过 16 木木呷 黑色手提袋（马甲袋） 垃圾袋 100 1000.0 木木呷黑色手提袋（马甲袋） 验收通过 17 得力 909 笔筒/座/插/架 10 150.0 得力/deli909 验收通过 18 得力 文件栏 10 190.0 得力/deli78981 验收通过 19 得力 8551ES 票夹/长尾夹 10 250.0 得力/deli8551ES 验收通过 20 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴定煜
