一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************384
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年12月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洁柔 JR060 抽纸150抽L码可湿水面巾纸3层加家用餐巾纸面巾古龙水香/无香 1提【3包】 16 260.0 洁柔/C&SJR060 验收通过 2 公牛 GN-410 多功能插座GN-410 四位总控 1.8米 6 179.4 公牛/BULLGN-410 验收通过 3 轩之瑞 兄弟联想通用碳粉 墨粉/碳粉 2 120.0 轩之瑞兄弟联想通用碳粉 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 马鹏
