一、 *采购人名称: ******委员会)
二、 *履约供应商名称: 钟山区大文文体经营部
三、 *采购项目编号: ************983
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******委员会)
六、 *验收日期: 2025年1月28日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力(deli)250ml竹纤维一次性杯子 水杯/纸杯 100只装 19208 41 519.88 得力得力19208 验收通过 2 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 李汶洁