一、 *采购人名称： ******公安局花溪分局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************735
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局花溪分局
六、 *验收日期： 2024年12月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7949 会议记录本(黑) PU/PVC笔记本-80页-16K(本) 20 320.0 得力/deli7949 验收通过 2 南孚 7号 电池 5 25.0 南孚/NANFU7号 验收通过 3 得力 6601 中性笔(黑) 10 180.0 得力/deli6601 验收通过 4 得力 S760 替芯/铅芯 3 48.0 得力/deliS760 验收通过 5 得力 5683 档案盒 24 336.0 得力/deli5683 验收通过 6 得力 7303 胶水 2 108.0 得力/deli7303 验收通过 7 得力 8555ES 票夹/长尾夹 5 65.0 得力/deli8555ES 验收通过 8 环绿 簸箕23*20*24 2 24.0 环绿23*20*24 验收通过 9 兰诗 618-R 扫把 5 42.5 兰诗618-R 验收通过 10 得力 5684 档案盒(蓝)(只) 24 408.0 得力/deli5684 验收通过 11 得力 7102 固体胶(支) 1 30.0 得力/deli7102 验收通过 12 爱普生 002 原装墨水黑色 8 520.0 爱普生/Epson002 验收通过 13 晨光 ASSN2241 普惠型自锁美工刀 1 5.5 晨光/M&GASSN2241 验收通过 14 得力/deli 5682档案盒A4资料盒(蓝)(只) 30 360.0 得力/deli5682 验收通过 15 晨光 AWP30802 HB木杆铅笔六角红黑抽条（12支/盒） 3 36.0 晨光/M&GAWP30802 验收通过 16 得力/deli 7535 橡皮擦（混）(块) 10 16.0 得力/deli7535 验收通过 17 得力 得力6009 剪刀 4 26.0 得力/deli得力 验收通过 18 得力 0368 省力订书机 （颜色随机） 1 25.0 得力/deli0368 验收通过 19 得力 0018 回形针 3# 100枚/盒 10盒/件 3 66.0 得力/deli0018 验收通过 20 TN2015 墨粉 8 400.0 欣彩/AnycolorTN2015 验收通过 21 公牛 GN-216 过载保护插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 6位总控全长3米 2 150.0 公牛/BULLGN-216 验收通过 22 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈邻琳
