一、 *采购人名称: ******学院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************193
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学院
六、 *验收日期: 2024年5月28日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABP88402 圆珠笔 97 4365.0 晨光/M&GABP88402 验收通过 2 得力 8004 切纸刀 99 14751.0 得力8004 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 韦成