一、 *采购人名称: ******管理中心
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************194
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******管理中心
六、 *验收日期: 2024年7月19日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ACS90807 圆规 套装(圆规+直尺/三角尺+量角器+橡皮+自动铅笔+铅芯)8件套 2 20.5 晨光/M&G晨光ACS90807 验收通过 2 超威 40盘 蚊香/蚊香液 5 92.0 超威40盘 验收通过 3 维达(Vinda) VS2056 抽纸 200抽*20包擦手纸 XL码加大 整箱销售 1 119.2 维达/VindaVS2056 验收通过 4 得力 得力(deli) 63102 A4/25mm 大背宽彩色透明抽杆夹 2 33.0 得力/deli63102 验收通过 5 维达/Vinda 200g 4层 10卷 卷筒纸 5 149.0 维达/Vinda200g 4层 10卷 验收通过 6 得力(deli)小号金属外壳办公家用美工刀裁纸刀 办公用品 2053 1 2.5 得力/deli2053 验收通过 7 达伯埃(Double A) A4 80G 复印纸 500张/包 5包/箱 2 330.0 达伯埃/Double AA4 80G 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 王一