一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************819
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年1月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 香蕉 DVD-RW 光盘 1 75.0 香蕉DVD-RW 验收通过 2 晨光 ADM94818 档案盒75mm 36 468.0 晨光/M&GADM94818 验收通过 3 晨光 ABS92616 订书钉6/24 50 60.0 晨光/M&GABS92616 验收通过 4 晨光 AGP85805 中性笔1.0mm办公签字笔 3 90.0 晨光/M&GAGP85805 验收通过 5 晨光 ABS92742 彩色长尾夹 19mm 【40只/筒】 10 75.0 晨光/M&GABS92742 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王平尤
