一、 *采购人名称： ******街道中心校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************723
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******街道中心校
六、 *验收日期： 2024年9月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0018 回形针(100枚/盒) 1 1.5 得力/deli0018 验收通过 2 晨光 ASS91373 美工刀 1 5.0 晨光/M&GASS91373 验收通过 3 晨光 JCP95887 水彩笔24色 10 125.0 晨光/M&GJCP95887 验收通过 4 晨光 AJD95745 胶带/胶纸/胶条 双面胶 24 28.8 晨光/M&GAJD95745 验收通过 5 晨光 ABT98402 方形笔筒/座/插/架 1 9.0 晨光/M&GABT98402 验收通过 6 晨光 APMV0901 24色马克笔 1 42.0 晨光/M&GAPMV0901 验收通过 7 得力 6021 学生剪刀 24 72.0 得力/deli6021 验收通过 8 晨光 ABS92742 彩色长尾夹 19mm 【40只/筒】 1 7.5 晨光/M&GABS92742 验收通过 9 晨光 ABS92740 Eplus系列3#32mm 彩色长尾夹【24只/筒】 1 10.0 晨光/M&GABS92740 验收通过 10 晨光 Q7 风速中性笔0.5mm 黑色 【12支/盒】 2 24.0 晨光/M&GQ7 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李芳
