一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ************731
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 梅花 074 挂锁 100 1000.0 梅花074 验收通过 2 得力 33771 胶带/胶纸/胶条 21 210.0 得力/deli33771 验收通过 3 金值 JK5038 粉笔 100 300.0 金值JK5038 验收通过 4 得力 2802 翻页激光笔 60 5400.0 得力/deli2802 验收通过 5 得力 11830 相片纸 40 600.0 得力/deli11830 验收通过 6 得力 0393 订书机 4 600.0 得力/deli0393 验收通过 7 得力 0016 别针/回形针/大头针 100 300.0 得力/deli0016 验收通过 8 得力 63469 文件袋 100 300.0 得力/deli63469 验收通过 9 得力 7302 胶水 100 300.0 得力/deli7302 验收通过 10 得力 5604 档案盒 100 2000.0 得力/deli5604 验收通过 11 得力 8551ES 票夹/长尾夹 50 1250.0 得力/deli8551ES 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈传渊
