一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 安龙县天喜文具店
三、 *采购项目编号： ************441
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2024年5月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 舜江 SJ-JMYG圆规.木质教学圆规 3 60.0 舜江SJ-JMYG 验收通过 2 蓝鲸环卫 LJHW-1239 大号80cm*100cm垃圾袋 10 250.0 蓝鲸环卫LJHW-1239 验收通过 3 得力 S206 按动笔芯.中性笔芯20支/盒 15 240.0 得力/deliS206 验收通过 4 得力 0024 彩色回形针.环形针 9 27.0 得力/deli0024 验收通过 5 得力 18257 电源插座.插板6位5米 6 390.0 得力/deli18257 验收通过 6 得力 30400 双面胶.胶带32个/袋 2 60.0 得力/deli30400 验收通过 7 盛大 A4奖状纸 600 240.0 盛大A4 验收通过 8 登比 DB-BSSLD-4060 垃圾袋. 50 350.0 登比DB-BSSLD-4060 验收通过 9 得力 S08 臻顺滑办公中性笔0.5mm弹簧头(12支/盒) 10 240.0 得力/deliS08 验收通过 10 得力 S08 臻顺滑办公中性笔0.5mm弹簧头(12支/盒) 10 240.0 得力/deliS08 验收通过 11 得力 6067 儿童塑料剪刀(混色)(把) 60 270.0 得力/deli6067 验收通过 12 得力 8554ES 彩色长尾票夹筒装(混)(48只/筒) 2 30.0 得力/deli8554ES 验收通过 13 得力 5622ES 35mm档案盒(蓝)(个) 20 160.0 得力/deli5622ES 验收通过 14 得力 5623ES 55mm档案盒(蓝)(个) 5 50.0 得力/deli5623ES 验收通过 15 广博 A6399 文件袋 60 60.0 广博/GuangboA6399 验收通过 16 聚远 1001 水桶.水缸 3 180.0 聚远1001 验收通过 17 贵鑫 84消毒液500g 30瓶/件 2 170.0 贵鑫84消毒液500g 验收通过 18 领象 LX-120绿 垃圾桶 3 345.0 领象LX-120绿 验收通过 19 大卫 M9plus海绵拖把 3 105.0 大卫M9plus 验收通过 20 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学（韩贞福）
