一、 *采购人名称: ******管理局
二、 *履约供应商名称: 新蒲新区池素梅办公用品经营部
三、 *采购项目编号: ************847
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******管理局
六、 *验收日期: 2025年1月23日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 0231 取钉器 起钉器 1个 | 3 | 9.0 | 得力/deli0231 | 验收通过 | |
2 | 富强 A4 一次性杯子 加厚水杯 茶杯 硬塑料太空杯 啤酒饮料杯 塑杯100个/包 | 33 | 165.0 | 富强A4 | 验收通过 | |
3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 郑伟