一、 *采购人名称： ******资源局
二、 *履约供应商名称： 都匀市诚信文具店
三、 *采购项目编号： ************502
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******资源局
六、 *验收日期： 2024年9月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 中华牌 6151-2B 铅笔 3 28.8 中华牌6151-2B 验收通过 2 得力 9879 印油/印泥/印台 2 12.0 得力/deli9879 验收通过 3 南孚 7号 两粒 普通干电池 30 150.0 南孚/NANFU7号 验收通过 4 得力 0467 订书机 5 140.0 得力/deli0467 验收通过 5 优智风 9903 25K会议记录本 记事本(黑色）办公笔记本 皮面本PU/PVC笔记本 15 210.0 优智风9903 验收通过 6 心相印 DT3200 抽纸 48 720.0 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 验收通过 7 金利文 J501-1 文件夹 40 320.0 金利文J501-1 验收通过 8 金利文 2.5cm 抽杆报告夹 50 125.0 金利文2.5cm 验收通过 9 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 15.0 得力/deli0018 验收通过 10 得力 9864 印台 5 60.0 得力/deli9864 验收通过 11 公牛 GN-604 电源插座 5 375.0 公牛/BULLGN-604 验收通过 12 天卓 TG340 中性笔 12支/盒 12 360.0 天卓/TIZOTG340 验收通过 13 心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸 15 450.0 心相印/Mind Act Upon MindBT810 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王乾西
