一、 *采购人名称： ******电视台
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************524
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******电视台
六、 *验收日期： 2024年12月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7303 胶水 1 54.0 得力/deli7303 验收通过 2 得力 8555ES 票夹/长尾夹 2 26.0 得力/deli8555ES 验收通过 3 得力 5684 档案盒(蓝)(只) 20 340.0 得力/deli5684 验收通过 4 晨光(M&G)文具0.5mm黑色中性笔 直液式全针管签字笔 睿朗系列水笔 12支/盒 ARP50801 1 48.0 晨光/M&GARP50801 验收通过 5 得力/deli 5682档案盒A4资料盒(蓝)(只) 20 240.0 得力/deli5682 验收通过 6 得力 9864 得力/deli 9864 快干印台大号单色印台 印油/印泥/印台 2 30.0 得力/deli9864 验收通过 7 格之格 NT-CC328C 硒鼓 商用专业版 适用佳能MF4452 4712 4752 4412 4450 4410 4710 4770 4570 1 200.0 格之格NT-CC328C 商用专业版 验收通过 8 TN2015 墨粉 2 150.0 欣彩/AnycolorTN2015 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李小玉
