一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 安龙县普坪镇福万家经营部
三、 *采购项目编号： ************436
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2024年6月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8646圆规 60 420.0 得力/deli8646 验收通过 2 李宁 LBNK10231 篮球 25 2125.0 李宁/LiningLBNK10231 验收通过 3 得力 F1240 足球 25 975.0 得力/deliF1240 验收通过 4 得力 3284 PU/PVC笔记本 6 180.0 得力/deli3284 验收通过 5 中华牌 118 铅笔 55 825.0 中华牌118 验收通过 6 喜润家 木杆硬毛扫把 单个 15 75.0 喜润家/CIRY木杆硬毛扫把 验收通过 7 心相印 DT17100 抽纸 15 328.5 心相印/Mind Act Upon MindDT17100 验收通过 8 mysports 520 跳绳 45 486.0 mysports520 验收通过 9 晨光 F16360 16K缝线本 记事本/笔记本/日记本 50 1375.0 晨光/M&GF16360 验收通过 10 盛大 A4 奖状 1000 350.0 盛大A4 验收通过 11 得力 F2101 羽毛球拍 35 1470.0 得力/deliF2101 验收通过 12 得力 F2209 羽毛球 10 390.0 得力/deliF2209 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学（潘登化）
