一、 *采购人名称: ******管理局
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************933
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******管理局
六、 *验收日期: 2025年1月13日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 集线器 | 5 | 190.0 | -************ | 验收通过 | |
2 | 放大镜 | 1 | 175.0 | -************ | 验收通过 | |
3 | 白板 | 2 | 170.0 | -************ | 验收通过 | |
4 | 文具盒 | 6 | 27.0 | -************ | 验收通过 | |
5 | 打印机线 | 10 | 160.0 | -************ | 验收通过 | |
6 | VGA线 | 1 | 20.0 | -************ | 验收通过 | |
7 | 机械硬盘 | 1 | 680.0 | -************ | 验收通过 | |
8 | 香薰/香囊 | 16 | 128.0 | -************ | 验收通过 | |
9 | 香薰/香囊 | 4 | 100.0 | -************ | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 李宇航