一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市日日兴生活用品店
三、 *采购项目编号： ************366
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年11月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5280 80页文件夹(蓝)(本) 5 154.5 得力/deli5280 验收通过 2 洁霸 JB112 JB112 白云清洁中性全能多用途清洁剂 5 160.0 洁霸JB112 验收通过 3 晨光 ABS92718 12#订书机 带起钉器订书器 办公用品 单个装 1 12.9 晨光/M&GABS92718 验收通过 4 晨光 AJD97394 文具高粘性棉纸双面胶带9mm*10y(9.1m/装) 办公用品 【单卷装】 10 10.0 晨光/M&GAJD97394 验收通过 5 心相印 H200 抽纸 3 88.26 心相印/Mind Act Upon MindH200 验收通过 6 晨光 ASS91340 塑料剪刀 18 81.0 晨光/M&GASS91340 验收通过 7 得力 9085 记事贴便签纸便利贴荧光纸 76ｘ76mm （单位：包） 混色 5 18.75 得力/deli9085 验收通过 8 晨光 ASG97166 文具8g果冻固体胶 PVP胶棒 学生手工固体黏胶 单个装颜色随机 10 17.0 晨光/M&GASG97166 验收通过 9 固成 垃圾袋32cm*60cm 垃圾袋 4 80.0 固成垃圾袋32cm*60cm 验收通过 10 超威 强力洁厕精900g 洁厕剂 5 50.0 超威强力洁厕精900g 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 钟明武
