一、 *采购人名称: ******建设局
二、 *履约供应商名称: 龙里县紫林文专批发经营部分店
三、 *采购项目编号: ************196
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******建设局
六、 *验收日期: 2024年9月10日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AWP33901 南瓜派对六角铅笔 1 8.0 晨光/M&GAWP33901 验收通过 2 得力 0012· 订书钉/订书针 整条装1*10 1 10.0 得力/deli0012· 验收通过 3 好媳妇 胶拖把/水拖AGW-3596 1 68.0 好媳妇AGW-3596 验收通过 4 得力 5682 档案盒A4/35mm 5 32.5 得力/deli5682 验收通过 5 得力 5683 档案盒 55mm 5 37.5 得力/deli5683 验收通过 6 星力 330-5019 报告夹 3 24.0 星力330-5019 验收通过 7 星力 250-5025 抽杆夹/报告夹 3 40.5 星力250-5025 验收通过 8 得力 0596 卷笔刀/削笔器 2 9.6 得力/deli0596 验收通过 9 晨光 K-35 /AGPK3501按动中性笔 整盒装1*12 1 23.5 晨光/M&GK-35 验收通过 10 晨光 K-35 /AGPK3501按动中性笔 整盒装1*12 2 47.0 晨光/M&GK-35 验收通过 11 旗舰 A4 80g 彩色复印纸 21 315.0 旗舰/FLAGSHIPA4 80g 验收通过 12 得力 8555ES 长尾票夹/长尾夹(1*40) 3 18.6 得力/deli8555ES 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈艳梅