一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 金沙县书香图书文具经营部
三、 *采购项目编号： ************184
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年10月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ******幼儿园作品纸 1卷 60 150.0 冠豪/GHGH-7703 验收通过 2 威杜 5*300 自锁式尼龙扎带 束线带 250条/根 5 60.0 威杜/WEDO5*300 验收通过 3 公牛 GN-216 电源插座 插板 15 1200.0 公牛/BULLGN-216 验收通过 4 ******医院扫地撮箕 洋铲 10 120.0 环绿23*20*24 验收通过 5 霞光 307*430MM A4/A3 过塑膜 塑封膜 护卡纸 相片包装用纸6c-10c 100张/包 20 678.0 霞光307*430MM 验收通过 6 易利丰 A4 160g 相片纸 铜版纸 双面彩色喷墨 12 240.0 易利丰/elifoA4 160g 验收通过 7 大卫 M9胶棉拖把 海绵吸水地拖 25 1175.0 大卫M9胶棉拖把 验收通过 8 红双喜 二星黄色乒乓球赛顶40 有缝球比赛训练球 10 380.0 红双喜/DHS二星 验收通过 9 贵鑫 84消毒液500g 多用途清洁剂 30瓶/箱 6 390.0 贵鑫84消毒液500g 验收通过 10 晨光 JA5751B 胶装本84页 30 240.0 晨光/M&GJA5751B 验收通过 11 得力 9240 A4带刻度金属板夹 20 320.0 得力/deli9240 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******0161
