一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 清镇市乐途文创文具一分店
三、 *采购项目编号： ************669
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年10月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AXP963MR 橡皮 25 80.0 晨光/M&GAXP963MR 验收通过 2 海斯迪克 HKCL-695 透明加厚手提塑料收纳箱 1 60.0 海斯迪克HKCL-695 验收通过 3 得力 0576 双孔小型转笔刀 5 10.0 得力/deli0576 验收通过 4 南孚 CR2025 3V锂电纽扣电池 100 400.0 南孚/NANFUCR2025 验收通过 5 迪士比 4623 29×20mm不干胶标签 26 249.86 迪士比/DSB4623 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 简泽红
