一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************984
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年12月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 乐活天章 A5 70g 复印纸 500张/包 5 850.0 乐活天章A5 70g 验收通过 2 普联/TP-LINK TL-UG313 原装六类非屏蔽高速网线（蓝） 20 80.0 普联/TP-LinkTL-UG313 验收通过 3 联想 打字机/配件联想LJ2400 2600 M7400 7450 7650 定影组件 1 350.0 联想/lenovo联想LJ2400 2600 M7400 7450 7650加热组件 定影组件 全新 验收通过 4 富士施乐 CT351088 V2260/VC2263/VC2265/C2060/C2560原装五代硒鼓 四色通用 1 980.0 富士施乐/Fuji XeroxCT351088 验收通过 5 得力 7442 多瑙河复印纸A4 70g 500张/包 8包装（4000张） 15 2550.0 得力/deli7442 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴春艳
