一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 从江县方源文体店
三、 *采购项目编号： ************998
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2024年12月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9879 光敏印油 单瓶装 10 150.0 得力/deli9879 验收通过 2 得力 5680 档案盒 20mm A4 10 80.0 得力/deli5680 验收通过 3 得力 N241 塞纳河撕边针式电脑打印纸 三联二等份/1000页 25 2750.0 得力/deliN241 验收通过 4 天章 50mm*30mm 标签打印纸 183 1830.0 天章/TANGO50mm*30mm 验收通过 5 南孚 5号2粒装 南孚 五号碱性 聚能环4代 270 1485.0 南孚/NANFU5号2粒装 验收通过 6 南孚 7号碱性电池2粒 南孚7号电池2粒 七号碱性 210 1050.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 7 得力 30435 高粘性棉纸双面胶带 12mm*10y(9.1m) 单卷装 创意小卷芯 30435 对联专用 贴春联胶带 576 460.8 得力/deli30435 验收通过 8 得力 63114 A4透明拉杆夹 15mm背宽水滴抽杆夹报告夹 学生考试收纳 63114 办公用品 50 90.0 得力/deli63114 验收通过 9 拉芳 洗手液 500g 多用途清洁剂 100 1300.0 拉芳/laf洗手液 500g 验收通过 10 得力 S02 得力/deli S02中性笔0.7mm弹簧头(黑) 84 1923.6 得力/deliS02 验收通过 11 得力9863快干印台(红)、（蓝）(只) 2 12.8 得力/deli9863 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******医院总务科
