一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************911
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2024年10月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洁柔 PR103-03-2 抽纸 8 270.0 洁柔/C&SPR103-03-2 验收通过 2 晨光(M&G)文具GP1008/0.5mm红色中性笔 经典按动子弹头签字笔 办公水笔 【12支/盒】 4 70.0 晨光/M&GGP-1008 验收通过 3 晨光(M&G)文具12m*5mm白色带芯修正带 学生涂改带 丝滑不卡带改正带 【3支装】ACT55307 3 18.0 晨光/M&GACT55307 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 行政科
