一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ************460
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9040 光敏印油 10 260.0 得力/deli9040 验收通过 2 茶花 33cm 脸盆 30 450.0 茶花33cm 验收通过 3 金隆兴 M036 意见箱/抽奖箱/信件箱 1 55.0 金隆兴/GlosenM036 验收通过 4 梅花 074 挂锁 20 200.0 梅花074 验收通过 5 得力 3711 键鼠套装 5 500.0 得力/deli3711 验收通过 6 金值 JK5038 粉笔 100 300.0 金值JK5038 验收通过 7 晨光 ASC99392 塑封膜 10 450.0 晨光/M&GASC99392 验收通过 8 得力 2802 翻页激光笔 10 900.0 得力/deli2802 验收通过 9 狂神 KS0317 跳绳 10 350.0 狂神KS0317 验收通过 10 得力 不干胶标签 10 100.0 得力/deli201 验收通过 11 得力 63108 文件夹 60 1200.0 得力/deli63108 验收通过 12 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 10 100.0 得力/deli30323 验收通过 13 超威 500g 洁厕剂 100 600.0 超威500g 验收通过 14 公牛 其它插座 10 600.0 公牛/BULLGN-609（3-3） 验收通过 15 得力 7837 板擦 60 300.0 得力/deli7837 验收通过 16 得力 分页纸/索引纸 100 600.0 得力/deli7578 验收通过 17 得力 5682 档案盒 30 300.0 得力/deli5682 验收通过 18 得力 8383 档案袋 10 200.0 得力/deli8383 验收通过 19 得力 2047 美工刀 30 240.0 得力/deli2047 验收通过 20 晨光 ABS93097 文件袋 20 460.0 晨光/M&GABS93097 验收通过 21 晨光 MG2160 白板笔 10 280.0 晨光/M&GMG2160 验收通过 22 罗氏 2097 中性笔 10 330.0 罗氏2097 验收通过 23 唐都 硬面抄 20 480.0 唐都32K100 验收通过 24 得力 文件栏 10 190.0 得力/deli78981 验收通过 25 得力 8555ES 票夹/长尾夹 10 150.0 得力/deli8555ES 验收通过 26 得力 7103 胶棒 60 180.0 得力/deli7103 验收通过 27 得力 0018 别针/回形针/大头针 60 180.0 得力/deli0018 验收通过 28 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴定煜
