一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 德江县新潮文具超市
三、 *采购项目编号： ************567
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年1月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6010 210mm剪刀 | 10 | 100.0 | 得力/deli6010 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 1560 电子计算器 | 2 | 98.0 | 得力/deli1560 | 验收通过 | |
| 3 | 得培力 D-55 档案盒加厚5个装 | 7 | 315.0 | 得培力/depliD-55 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS92738 1#50mm彩色长尾夹 大号金属票据夹12只/筒 | 10 | 180.0 | 晨光/M&GABS92738 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AGP85804 X200系列金属质感中性笔子弹头商务办公签字笔 | 3 | 99.0 | 晨光/M&GAGP85804 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 何芳
