一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************462
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年1月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5112 高档磨砂款A4金属双强力夹硬文件夹 15 120.0 得力/deli5112 验收通过 2 得力 2003 美工刀 5 25.0 得力/deli2003 验收通过 3 南孚 5号 普通干电池 10 25.0 南孚/NANFU5号 验收通过 4 得力 30411 胶带/胶纸/胶条 5 7.5 得力/deli30411 验收通过 5 得力 30400 胶带/胶纸/胶条 5 5.0 得力/deli30400 验收通过 6 得力 S656 中性笔 3 72.0 得力/deliS656 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******8001
