一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 独山县博意文体用品店
三、 *采购项目编号： ************184
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年12月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 吸漆纸 1 28.0 -************ 验收通过 2 带字书签 1 75.0 -************ 验收通过 3 12色水彩笔 10 130.0 -************ 验收通过 4 回形针 2 40.0 -************ 验收通过 5 麻绳 1 38.0 -************ 验收通过 6 订书机 5 100.0 -************ 验收通过 7 空白书签 1 28.0 -************ 验收通过 8 文件袋 200 200.0 -************ 验收通过 9 晨光档案盒 30 360.0 -************ 验收通过 10 马甲 30 540.0 -************ 验收通过 11 一次性手套 1 26.0 -************ 验收通过 12 水果盘 12 180.0 -************ 验收通过 13 20公斤哑铃 10 1500.0 -************ 验收通过 14 得力剪刀 10 100.0 -************ 验收通过 15 带字漆扇 100 260.0 -************ 验收通过 16 长尾夹 10 250.0 -************ 验收通过 17 4公斤铅球 3 204.0 -************ 验收通过 18 印章 10 230.0 -************ 验收通过 19 14色天然大漆 2 156.0 -************ 验收通过 20 笔记本 2 43.0 -************ 验收通过 21 订书机 10 300.0 -************ 验收通过 22 纸巾 3 39.0 -************ 验收通过 23 手套 2 7.0 -************ 验收通过 24 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘棋
