一、 *采购人名称： ******公安局云岩分局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************175
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局云岩分局
六、 *验收日期： 2024年10月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7303 胶水125ml高粘度 单支装 10 36.0 得力/deli7303 验收通过 2 得力 5684 档案盒 1个75mmA4塑料文件盒 10 132.0 得力/deli5684 验收通过 3 得力 7157 便签贴 12本彩色 76*101mm 10 220.0 得力/deli7157 验收通过 4 得力 S20 中性笔 0.7mm子弹头(黑) 12支/盒黑色 5 93.5 得力/deliS20 验收通过 5 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 10盒装 6 59.4 得力/deli0012 验收通过 6 得力 5106 文件夹 A4/60页资料册 6 75.0 得力/deli5106 验收通过 7 得力 6906 按动中性笔芯0.5mm 子弹头20支/盒 黑色 5 73.0 得力/deli6906 验收通过 8 得力 7103 胶棒 36g高粘度PVA固体胶水 12支/盒 10 198.5 得力/deli7103 验收通过 9 得力 8566 长尾票夹 6#黑色15mm(黑)(60只/筒) 3 30.0 得力/deli8566 验收通过 10 得力 9874ES 印油 40ml快干 红色 4 22.0 得力/deli9874ES 验收通过 11 得力（deli）铅笔书写铅笔学生铅笔实用套装 HB/2B 原木铅笔 学生文具用品 原木铅笔12支盒装(2B)S909 5 37.0 得力/deliS909 验收通过 12 得力(deli)φ80mm圆形财务快干印台印泥 清晰印记 财务用品 办公用品 红色9863ES 3 17.7 得力/deli9863ES 验收通过 13 得力（deli）0018 回形针 10 198.0 得力/deli0018 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑兴兴
