一、 *采购人名称： 望谟县融媒体中心
二、 *履约供应商名称： 望谟县得立办公超市
三、 *采购项目编号： ************347
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 望谟县融媒体中心
六、 *验收日期： 2024年11月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5855 抽杆文件夹 3 42.0 得力/deli5855 验收通过 2 得力 8552 票夹/长尾夹 2 37.6 得力/deli8552 验收通过 3 公牛 GN-218 电源插座 3 339.0 公牛/BULLGN-218 验收通过 4 得力 7316 胶水 1 79.0 得力/deli7316 验收通过 5 诺美佳 N CF510A 硒鼓 1 160.0 诺美佳N CF510A 验收通过 6 诺美佳 兄弟联想通用粉 墨粉/碳粉 5 395.0 诺美佳兄弟联想通用粉 验收通过 7 得力 8384 档案袋 3 36.0 得力/deli8384 验收通过 8 得力 8551 票夹/长尾夹 3 38.4 得力/deli8551 验收通过 9 得力 5663-55 档案盒 36 464.4 得力/deli5663-55 验收通过 10 得力 S01 中性笔 2 72.0 得力/deliS01 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈正梅
