一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： 南明云乐商贸经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************885
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2024年11月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 DT200 抽纸 4 1120.0 心相印/Mind Act Upon MindDT200 验收通过 2 金士顿 DTSE9G3 U盘 20 900.0 金士顿/KingstonDTSE9G3 验收通过 3 得力 11825 相片纸 5 70.0 得力11825 验收通过 4 易利丰 A4 230g 卡纸 5 75.0 易利丰/elifoA4 230g 验收通过 5 绿联 HD101 连接线/连接器/转换器HDMI线2.0版 4K数字高清线 1 45.0 绿联/UgreenHD101 验收通过 6 希捷 STGX****** 移动硬盘1TB 1 420.0 希捷/SeagateSTGX****** 验收通过 7 得力 7758 彩色复印纸 4 100.0 得力/deli7758 验收通过 8 罗技 MK345 键鼠套装带无线2.4G接收器 黑色 1 159.0 罗技/LogitechMK345 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 熊军
