一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 开阳县徐伍英小百货
三、 *采购项目编号： ************009
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2024年10月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0231 12# 蓝色 单台装 起钉器 20 64.0 得力/deli0231 验收通过 2 小钢炮红色（TOPGUN）A4/70g 500张/包 8包/箱（4000张）复印纸 3 558.0 小钢炮/TOPGUN70g A4 验收通过 3 得力/deli 19210 100个装 200ml加厚一次性杯子 纸杯/水杯 15 297.0 得力/deli19210 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴顺红
