一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************567
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年12月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 63102 5只装 抽杆夹 （白色）文件夹 10 139.0 得力/deli63102 验收通过 2 得力 6600黑色 中性笔 0.5mm （单位：支） 5 50.4 得力/deli6600黑色 验收通过 3 得力 18214 电源插座_4+4_5米_PVC袋装(白)(只) 5 240.0 得力/deli18214 验收通过 4 得力 30278 封箱胶带55mm*200y*50um(6卷/筒)(普透) 1 72.0 得力/deli30278 验收通过 5 得力 5901 文件夹/抽杆夹 10 95.0 得力/deli5901 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张辉
