一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************845
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2024年12月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 途图 CTL-1100 硒鼓粉盒（规格：黑、黄、青、红） 4 860.0 途图CTL-1100 验收通过 2 兄弟 BT5009C 青色墨盒 4 380.0 兄弟/BROTHERBT5009C 验收通过 3 优智风 45mm*180y 胶带/封口胶 1 12.0 优智风45mm*180y 验收通过 4 南孚 5号 电池（规格：30对/盒） 20 100.0 南孚/NANFU5号 验收通过 5 晨光 ASS91468 剪刀 4 40.0 晨光/M&GASS91468 验收通过 6 得力 9864 印台 5 75.0 得力/deli9864 验收通过 7 心相印 DT26200 抽纸（规格：10提/箱） 20 560.0 心相印/Mind Act Upon MindDT26200 验收通过 8 得力 0467 订书机 1 25.0 得力/deli0467 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈明星
