一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ************042
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 梅花 075 挂锁 20 300.0 梅花075 验收通过 2 斯伯丁 77-176Y篮球 30 3600.0 斯伯丁/Spalding77-176Y 验收通过 3 狂神 KS0317 跳绳 10 350.0 狂神KS0317 验收通过 4 得力 0024 别针/回形针/大头针 10 30.0 得力/deli0024 验收通过 5 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 146 1460.0 得力/deli30323 验收通过 6 心相印 DT17100 抽纸 56 1064.0 心相印/Mind Act Upon MindDT17100 验收通过 7 威克多 大师9号 羽毛球 20 1320.0 威克多/VICTOR大师9号 验收通过 8 兰诗 617-Y 扫把 240 1200.0 兰诗617-Y 验收通过 9 得力 8551ES 票夹/长尾夹 10 250.0 得力/deli8551ES 验收通过 10 得力 0018 别针/回形针/大头针 30 90.0 得力/deli0018 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 彭先杰
