一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： 金沙县启智文体店
三、 *采购项目编号： ************863
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2024年8月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3474财务证明用品 领款单 | 16 | 32.0 | 得力/deli3474 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 AP-123 档案袋 | 200 | 200.0 | 齐心/ComixAP-123 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0414 订书机 | 3 | 90.0 | 得力/deli0414 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0329 订书机 | 2 | 50.0 | 得力/deli0329 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8K奖状 | 1000 | 500.0 | 得力/deli8K奖状 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 蒲代贵
