一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************612
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2024年9月13日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0020 得力/deli 0020 图钉 100粒/盒 (单位:盒) 2 4.0 得力/deli0020 验收通过 2 得力 deli 0042 彩色工字钉(混)(80枚/筒)(单筒装) 2 7.0 得力/deli0042 验收通过 3 得力(deli)φ80mm圆形财务快干印台印泥 清晰印记 财务用品 办公用品 红色9863ES 1 3.0 得力/deli9863ES 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 谢平