一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************494
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2025年1月17日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 | 20 | 80.0 | 得力/deliVR119 | 验收通过 | |
2 | 白猫 高效去油洗洁精5kg*4 洗洁精 | 4 | 492.0 | 白猫/WhiteCat高效去油洗洁精5kg*4 | 验收通过 | |
3 | 蓝月亮 洗手液 500g/瓶 洗衣液/洗衣粉 | 30 | 360.0 | 蓝月亮/Blue moon洗手液 500g/瓶 | 验收通过 | |
4 | 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 | 60 | 600.0 | 蓝鲸环卫LJHW-8544 | 验收通过 | |
5 | 悦卡 室内活性炭 | 50 | 400.0 | 悦卡/YUEKA无型号 | 验收通过 | |
6 | 超威 SUPERB 除菌洁厕剂 洁厕剂 | 2 | 300.0 | 超威 SUPERB除菌洁厕剂 | 验收通过 | |
7 | 得力 6817 白板笔 | 12 | 240.0 | 得力/deli6817 | 验收通过 | |
8 | 罗氏 GP-2009 中性笔 | 20 | 180.0 | 罗氏GP-2009 | 验收通过 | |
9 | 罗氏 GP-2009 中性笔 | 10 | 90.0 | 罗氏GP-2009 | 验收通过 | |
10 | 得力 档案夹 | 10 | 200.0 | 得力/deli5901 | 验收通过 | |
11 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 8 | 160.0 | 得力/deli8554 | 验收通过 | |
12 | 得力 美工刀 | 21 | 63.0 | 得力/deli2058 | 验收通过 | |
13 | GN-218 电源插座 | 4 | 480.0 | 公牛/BULLGN-218 | 验收通过 | |
14 | 日天 纸类标签 | 10 | 100.0 | 日天标签纸002 | 验收通过 | |
15 | 闪迪 CZ73 U盘 | 5 | 275.0 | 闪迪/SandiskCZ73 | 验收通过 | |
16 | 得力 0368 订书机 | 3 | 96.0 | 得力/deli0368 | 验收通过 | |
17 | 得力 7102 胶水 | 5 | 250.0 | 得力/deli7102 | 验收通过 | |
18 | 得力 1559 电子计算器 | 5 | 300.0 | 得力/deli1559 | 验收通过 | |
19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 潘虹竹